109年度校務發展年度經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業

受文者:保管組及全校各相關單位

發文者:稽核處

發文日期:109年10月26日

發文字號:朝陽稽字第1090000008號

內容:

1.稽核目的:為檢核本校內部控制制度之有效性,執行經校長核定之109學年度業務稽核計畫。

2.稽核範圍:109年度校務發展年度經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業。

3.稽核時程:109年10-11月

4.準備資料:本處將針對109年度校務發展年度經費期中查核事項-資本門支用經費項目實地盤點作業,請保管組及全校各單位同仁進行協助。

                     本次稽核作業查核項目說明如下:

                     (1).資本門前三高項目

                     (2).台灣銀行採購契約項目

                     (3).獎勵補助經費委員意見查核項目

                     (4).圖書採購相關項目

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