112學年度內部稽核–本校及附設幼兒園111學年度決算案
受文者:財務處
發文日期:112年10月19日
發文字號:朝陽稽字第1120000012號
說明:
1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經校長核定之112學年度業務稽核計畫。
2.稽核範圍:111學年度本校及附設幼兒園決算案
朝陽科技大學內部控制制度:CS400財務事項
CS407預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露稽核作業
查核重點項目:本校及附設幼兒園111學年度各項收支事項查核。
3.稽核時程:112年10-11月
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