109學年度本校及附設幼兒園決算案
受文者:財務處
發文日期:110年10月29日
發文字號:朝陽稽字第1100000008號
內容:
1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經校長核定之本校110學年度業務稽核計畫。
2.稽核範圍:109學年度本校及附設幼兒園決算案
朝陽科技大學內部控制制度:CS402動產與不動產之購置、出租、設定負擔或處分及附屬機構之設立、相關事項之辦理稽核作業
查核重點項目:本校及附設幼兒園109學年度各項收支事項查核。
3.稽核時程:110年10-11月
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