107學年度下學期業務稽核–圖書及資訊處理事項
內部稽核通知書
受文者:圖資處
發文者:稽核處
發文日期:108/4/1
發文字號:朝陽稽字第1080000002
內容:
1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經核定之107學年度業務稽核計畫,檢核本校內部控制制度之有效性。
2.稽核範圍:朝陽科技大學內部控制制度第4版:CS507圖書及資訊處理事項
CS50701資訊處理作業
CS50702圖書管理作業
CS50703保護智慧財產權作業
CS50704個人資料保護管理作業
3.稽核時程:108.4.8~4.23
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