107年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期末財產盤點作業

受文者:保管組及全校各相關單位

發文者:稽核處

發文日期:108/1/29

發文字號:朝陽稽字第1080000001

內容:

        1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行本校107年度整體發展獎勵補助經費運用績效–期末查核作業。

        2.稽核範圍: 107年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期末財產盤點作業。

        3.稽核時程:108.1.30~2.21期末實地盤點作業

        4.準備資料:本處將針對107年度獎勵補助經費期末查核事項-資本門支用經費項目實地盤點作業,請保管組及全校各單位同仁進行協助。

                             本次稽核作業查核項目說明如下:

                               (1).資本門前三高項目

                               (2).台灣銀行採購契約項目

                               (3).獎勵補助經費委員意見查核項目

                               (4).圖書採購相關項目

 

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