105學年度下學期業務稽核-人事事項作業

內部稽核通知書

受文者:人事室

發文者:稽核室

發文字號:朝陽稽字第1060000001

發文日期:106/04/07

內容:

1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經核定之105學年度業務稽核計畫,檢核本校內部控制制度之有效性。

2.稽核範圍:

   內部控制制度-人事事項(循環別:CS300)

  (1) CS301聘僱、敘薪、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹。

          CS30101聘僱作業

          CS30102敘薪及待遇作業

          CS30103福利及保險作業

          CS30104退休、撫卹及資遣作業

  (2) CS302 出勤、差假、訓練、進修、研究、考核及獎懲。

          CS30201出勤作業

          CS30202差假作業

          CS30203訓練作業

          CS30204進修作業

          CS30205教授休假研究、教師研究或講學

          CS30206考核、評鑑作業

          CS30207獎懲作業

3.稽核時程:106.04.14~106.04.21

 
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