106年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業

106年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業

受文者:保管組及全校各相關單位

發文者:稽核處

發文字號:朝陽稽字第1060000006

發文日期:106/10/31

內容:

1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行本校106年度整體發展獎勵補助經費運用績效–期中查核作業。

2.稽核範圍: 106年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業。

3.稽核時程:106.11.08~106.11.21期中實地盤點作業 

4.準備資料:本室將針對106年度獎勵補助經費期中查核事項-資本門支用經費項目實地盤點作業,請保管組及全校各單位同仁進行協助。本次稽核作業查核項目說明如下:

                    (1).資本門前三高項目

                    (2).台灣銀行採購契約項目

                    (3).獎勵補助經費委員意見查核項目

                    (4).圖書採購相關項目

                     相關財產抽核項目清單詳附件

 
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