108年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業
受文者:保管組及全校各相關單位
發文者:稽核處
發文日期:108年10月28日
發文字號:朝陽稽字第1080000008號
內容:
1.稽核目的:為檢核本校內部控制制度之有效性,執行經校長核定之108學年度業務稽核計畫。
2.稽核範圍:108年度整體發展獎勵補助經費資本門相關執行項目-期中財產盤點作業。
3.稽核時程:108年10-11月
4.準備資料:本處將針對108年度獎勵補助經費期中查核事項-資本門支用經費項目實地盤點作業,請保管組及全校各單位同仁進行協助。
本次稽核作業查核項目說明如下:
(1).資本門前三高項目
(2).台灣銀行採購契約項目
(3).獎勵補助經費委員意見查核項目
(4).圖書採購相關項目
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