審核105學年度本校及附設幼兒園決算案相關作業

審核105學年度本校及附設幼兒園決算案相關作業

內部稽核通知書

受文者:財務處

發文者:稽核室

發文字號:朝陽稽字第1060000005

發文日期:106/10/05

內容:

1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經校長核定之本校106學年度業務稽核計畫,檢核本校內部控制制度之有效性。

2.稽核範圍:審核105學年度本校及附設幼兒園決算案

      內部控制制度–財務事項(循環別:CS400)

  CS402動產與不動產之購置、出租、設定負擔或處分及附屬機構之設立、相關事項之辦理稽核作業

    CS407預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露稽核作業

3.稽核時程:106.10

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