審核105學年度本校及附設幼兒園決算案相關作業
審核105學年度本校及附設幼兒園決算案相關作業
內部稽核通知書
受文者:財務處
發文者:稽核室
發文字號:朝陽稽字第1060000005
發文日期:106/10/05
內容:
1.稽核目的:依據本校內部控制制度,執行經校長核定之本校106學年度業務稽核計畫,檢核本校內部控制制度之有效性。
2.稽核範圍:審核105學年度本校及附設幼兒園決算案
內部控制制度–財務事項(循環別:CS400)
CS402動產與不動產之購置、出租、設定負擔或處分及附屬機構之設立、相關事項之辦理稽核作業
CS407預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露稽核作業
3.稽核時程:106.10
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